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2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局部門決算公開說明

獨山子區人民政府 www.cljtrx.icu 發布時間:2019年07月24日 來源:
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2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局部門決算公開說明

 

目 錄

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分專業名詞解釋

第四部分部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

1、負責市場監督管理和行政執法的有關工作。

2、負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊并監督管理,承擔依法查處取締無照經營的責任。

3、承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

4、承擔監督管理流通領域商品質量和流通環節食品安全的責任,組織開展有關服務領域消費維權工作,按分工查處假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。

5、承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任,依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

6、負責壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執法工作(價格壟斷行為除外)。依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。

7、負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

8、依法實施合同行政監督管理,負責管理動產抵押物登記,組織監督管理拍賣行為,負責依法查處合同欺詐等違法行為。

9、指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理工作。

10、負責商標注冊和管理工作,依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,處理商標爭議事宜,加強馳名商標的認定和保護工作。

11、組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息、商標注冊信息等,為政府決策和社會公眾提供信息服務。

12、負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

13、宣傳貫徹執行國家和自治區有關質量技術監督工作的方針、政策和法律、法規;根據有關法律、法規進行行政執法工作。

14、負責管理質量監督工作。組織實施重點產品的監督檢驗計劃和質量監督后處理工作;管理產品質量仲裁檢驗;依法查處生產假冒偽劣產品的違法行為。

15、負責質量管理工作。實施《質量發展綱要》,制定提高產品質量水平意見;推廣先進質量管理經驗和方法;負責生產加工企業質量稽查工作;負責組織產品質量事故的調查。

16、負責管理準化工作。監督標準的貫徹執行;管理企業產品標準登記;指導企業標準化和農業標準化工作;負責組織機構代碼工作。

17、負責計量監督管理工作。推行法定計量單位和國家計量制度;依法管理標準計量器具;組織量值傳遞;規范和監督商品量的計量行為。

18、綜合管理特種設備的安全監察監督工作。

19、負責食品、食品相關產品及化妝品生產加工環節質量衛生的日常監管,實施食品質量市場準入制度,查處生產、制造不合格食品及其他質量違法行為。

20、對食品、保健品、化妝品安全管理的綜合監督、組織協調和依法組織開展對重大事故查處。

21、依法對藥品(含醫療器械、藥品包裝,下同)研究、生產、流通、使用進行監管,查處違法行為。

22、負責核發、換發藥品零售企業、藥品零售連鎖企業門店《藥品經營許可證》的初審驗收工作。

23、負責處方藥與非處方藥分類管理的實施和監督管理。

24、承辦克拉瑪依市市場監督管理局、克拉瑪依市市場監督管理局和獨山子區人民政府交給的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局部門決算包括:新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

 

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局

 

 

 

第二部分部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用;支出874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用;結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位2018年無結余。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計874.77萬元,其中:財政撥款收入874.77萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計874.77萬元,其中:基本支出785.13萬元,占89.75%;項目支出89.65萬元,占10.25%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:專項經費減少。財政撥款支出874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:專項經費減少。其中:基本支出785.13萬元,項目支出89.65萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:2018年無結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。財政撥款支出年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:專項經費減少。一般公共預算財政撥款支出874.77萬元,與上年相比,減少245.8萬元,下降21.94%,減少的主要原因是:專項經費減少。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),一般公共服務支出801.16萬元,社會保障和就業支出61.88萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.74萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出503.36萬元,商品和服務支出247.61萬元,對個人和家庭的補助101.06萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出22.75萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1,000.34萬元,決算數874.77萬元,預決算差異率-12.55%,差異主要原因是本著勤儉節約的原則,市場監督管理經費未全部使用。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位2018年無政府性基金預算安排。政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位2018年無政府性基金預算安排。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是我單位2018年無政府性基金預算安排。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是我單位2018年無政府性基金預算安排。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算30.9萬元,比上年增加20.09萬元,增長185.85%,增加原因是:購買一輛食品快檢車。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位2018年年初無預算;公務用車購置及運行維護費支出30.9萬元,占100%,比上年增加20.09萬元,增長185.85%,增加原因是:購買一輛食品快檢車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:我單位2018年年初無預算。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:我單位2018年年無因公出國(境)費支出。

公務用車購置及運行維護費30.9萬元,其中,公務用車購置20.92萬元,公務用車運行維護費9.98萬元。主要用于購買一輛食品快檢車等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量1輛,保有量為4輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是我單位2018年無公務接待等。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數60.52萬元,決算數30.9萬元,預決算差異率-48.94%,差異主要原因是購買一輛食品快檢車。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是我單位2018年無因公出國(境)費支出;公務用車購置預算數20.92萬元,決算數20.92萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是支付快檢車費用;公務用車運行費預算數39.6萬元,決算數9.98萬元,預決算差異率-74.8%,差異主要原因是購買一輛食品快檢車;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是我單位2018年無公務接待支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區市場監督管理局機關運行經費支出180.71萬元,比上年增加37.54萬元,增長26.22%,主要原因是:新增工作人員,費用支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1.83萬元,其中:政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛4輛,價值53.2萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:我單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:不斷提升市場監督管理行政各項業務工作能力,進一步規范立項申報,規范和加強項目實施監督檢查工作,并進一步加強對項目總體實施過程的審核監督作用;加大對專項任務的督促力度,力保完成年初制定的各項工作計劃;加強財務培訓力度,提高財務人員預算績效的工作能力。

1、政府采購經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為22.75萬元,執行數為22.75萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:為滿足食品安全快速檢測需要,完善食品安全監管部門執法裝備條件,提升建管能力和水平,向我局配發了食品快速檢驗車,保障餐飲服務單位食品原材料檢測合格,需承擔一部分車輛購置經費;支付陽光廚房未結完款項。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

2、報廢液化氣鋼瓶經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為36.56萬元,執行數為36.56萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:對全區液化氣鋼瓶進行回收處理,保障人生安全、財產安全,對液化氣鋼瓶進行回收處理,預計共處置回收7000左右只鋼瓶。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

3、建材檢驗費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1.25萬元,執行數為1.25萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:對全區建材進行抽檢,共抽檢10批次。抽檢產品為給水聚乙烯(PE)管材,檢驗項目為靜液壓強度。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

4、餐飲監管執法專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.92萬元,執行數為2.92萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:對轄區內火鍋底料進行抽檢,對餐飲經營戶印制登記本,對我區的餐具進行抽檢。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

5、私個協會專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6.78萬元,執行數為6.78萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:組織開展私個協會年會,安排活動場所、節目、獎品等,對優秀人員進行表彰。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

6、消費大維權工作專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5.53萬元,執行數為5.53萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:獨山子區市場監督管理局組織“3·15”國際消費者權益日宣傳咨詢服務月系列活動、9月質量月活動、12.4法制日宣傳咨詢活動,印刷相關宣傳資料。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

7、藥品抽驗經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.06萬元,執行數為3.06萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:獨山子區市場監管局對轄區4家藥品經營單位、4家藥品使用醫療機構開展了藥品質量安全抽檢工作,抽檢藥品數量為23批次。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

8、食品和農副產品及加工基地抽驗經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為8.67萬元,執行數為8.67萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:對全區農副產品進行抽檢,共抽檢60個批次;對熟食品加工基地資產食品進行抽檢,共抽檢238個批次,并對儀器設備進行維修,購買化驗試劑等。發現的問題及原因:績效評價的評價標準設計有待區別加強。下一步改進措施: 獨山子區市場監督管理局建立了項目管理制度,并對其不斷的調整和修改,以達到對于項目的控制和監督。同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,確保項目的推進和問題的處理,合理分析項目中存在的風險和漏洞,及時發現,立即整改,保證項目的推進和資金使用的公開透明。

 

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201(類)15(款)01(項)指:行政運行。201(類)15(款)02(項)指:一般行政管理事務。201(類)15(款)04(項)指:工商行政管理專項。201(類)15(款)06(項)指:消費者權益保護。201(類)17(款)06(項)指:質量技術監督行政執法及業務管理。208(類)05(款)05(項)指:機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)05(款)06(項)指:機關事業單位職業年金繳費支出。210(類)10(款)12(項)指:藥品事務。210(類)10(款)16(項)指:食品安全事務。

其他有關說明內容:無。

 

第四部分部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》




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