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2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會部門決算公開說明

獨山子區人民政府 www.cljtrx.icu 發布時間:2019年07月24日 來源:
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附件1:

 

2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會部門決算公開說明

 

目 錄

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分專業名詞解釋

第四部分部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分部門單位概況

一、主要職能

    協助政府管理和服務非公有制經濟,代表和維護會員的合法權益,參與協調勞動關系,為非公經濟組織履行政治協商、民主監督、參政議政等服務。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會部門決算包括:新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

 

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會本級

 

 

 

第二部分部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化主要原因是:例行節約,項目支出減少;支出48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化主要原因是:例行節約,項目支出減少;結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化主要原因是:我單位2018年度無結余。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計48.38萬元,其中:財政撥款收入48.38萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計48.38萬元,其中:基本支出47.46萬元,占98.1%;項目支出0.92萬元,占1.9%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化的主要原因是:例行節約,項目支出減少。財政撥款支出48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化的主要原因是:例行節約,項目支出減少。其中:基本支出47.46萬元,項目支出0.92萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:2018年我單位無結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。財政撥款支出年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化的主要原因是:例行節約,項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出48.38萬元,與上年相比,減少3.53萬元,降低6.8%,增減變化的主要原因是:例行節約,項目支出減少。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),一般公共服務支出44.92萬元,社會保障和就業支出3.47萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出33.55萬元,商品和服務支出5.77萬元,對個人和家庭的補助9.07萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。一般公共預算財政撥款支出年初預算數48.73萬元,決算數48.38萬元,預決算差異率-0.72%,差異主要原因是人員工資發生變化。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化的主要原因是:本年度無政府性基金預算安排。政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化的主要原因是:本年度無政府性基金預算安排。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無政府性基金預算安排。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無政府性基金預算安排。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:無一般公共預算“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:無出國(境)費用安排;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:單位無公務用車,未產生運行維護費;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:無公務接待安排。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無因公出國(境)項目安排。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于本單位無公務用車等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是無公務接待安排等。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是未安排。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是未安排;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是未安排;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是未安排;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是未安排。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區工商業聯合會機關運行經費支出4.85萬元,比上年增加1.63萬元,增長50.62%,主要原因是:日常業務增多,經費支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛0輛,價值0萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:我單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:我單位2018全年開展績效自評項目共2個,自評情況良好,項目管理標準化、規范化有待提升,項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。

1、宣傳活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,宣傳活動經費項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為0.54萬元,執行數為0.54萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:非公經濟人士的反應良好,有效提升了非公有制經濟人士綜合素質和能力。發現的問題及原因:內部控制制度不健全。下一步改進措施:一是結合部門實際,進一步加強項目績效考核目標的制定,使項目管理標準化、規范化。二是進一步完善項目管理制度、日常檢查監督管理,項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。

2、非公企業黨建經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,非公企業黨建經費項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為0.38萬元,執行數為0.38萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:提高了工商聯執常委的業務能力、管理能力,開拓視野,為非公企業的健康發展助力。發現的問題及原因:內部控制制度不健全。下一步改進措施:一是結合部門實際,進一步加強項目績效考核目標的制定,使項目管理標準化、規范化。二是進一步完善項目管理制度、日常檢查監督管理,項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。

 

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201(類)28(款)01(項)指:行政運行。201(類)28(款)99(項)指:其他民主黨派及工商聯事務支出。208(類)05(款)05(項)指:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

其他有關說明內容:我單位本年度無其他有關說明內容。

 

第四部分部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》




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