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2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學部門決算公開說明

獨山子區人民政府 www.cljtrx.icu 發布時間:2019年07月24日 來源:
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2018年度新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學部門決算公開說明

 

目 錄

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

    1、全面貫徹執行黨和政府有關教育工作的方針、政策、法律、法規。
    2、制定教育工作中長期發展戰略、規劃和計劃,確立教育事業的發展重點、規模和步驟。
    3、負責教育事業經費的管理、使用和監督,制定教育基建投資的方案,改善辦學條件。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學部門決算包括:新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

 

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入4,952.69萬元,與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%,增減變化主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個;支出4,952.69萬元,與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%,增減變化主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個;結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化主要原因是:本單位無結余。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計4,952.69萬元,其中:財政撥款收入4,952.69萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計4,952.69萬元,其中:基本支出4,014.32萬元,占81.05%;項目支出938.37萬元,占18.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入4,952.69萬元,與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%,增減變化的主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個。財政撥款支出4,952.69萬元,與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%,增減變化的主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個。其中:基本支出4,014.32萬元,項目支出938.37萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化的主要原因是:本單位無結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。財政撥款支出年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入4,952.69萬元。與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%。增減變化的主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個。一般公共預算財政撥款支出4,952.69萬元。與上年相比,減少968.09萬元,降低16.35%。增減變化的主要原因是:2018年未發放獎金,專項項目數量由2017年的16個壓縮到2018年的12個。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),教育支出4,622.33萬元,社會保障和就業支出330.37萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出3,163.87萬元,商品和服務支出1,050.99萬元,對個人和家庭的補助支出327.32萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出410.52萬元,對企業補助支出(基本建設)0萬元,對企業補助支出0萬元,對社會保障基金補助支出0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。一般公共預算財政撥款支出年初預算數6,161.26萬元,決算數4,952.69萬元,預決算差異率-19.62%,差異主要原因是2018年未發放獎金,職工職業年金繳費單位部分未進行繳納等。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化的主要原因是:本年度我單位無政府性基金預算安排。政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,增減變化的主要原因是:本年度我單位無政府性基金預算安排。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助支出(基本建設)0萬元,對企業補助支出0萬元,對社會保障基金補助支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度我單位無政府性基金預算安排。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度我單位無政府性基金預算安排。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.42萬元,比上年減少0.73萬元,降低8.96%,減少原因是落實節能減排,規范公務用車管理,有效減少公務用車運行維護費用。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無因公出國(境)費用安排;公務用車購置及運行維護費支出7.42萬元,占100%,比上年減少0.73萬元,降低8.96%,減少原因是落實節能減排,規范公務用車管理,有效減少公務用車運行維護費用;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:本年度無公務接待費用安排。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次開支內容包括:本年度無因公出國(境)費用安排。

公務用車購置及運行維護費7.42萬元,其中,公務用車購置0萬元公務用車運行維護費7.42萬元。主要用于公車修理費、保險費、燃料費、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為3輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是本年度無公務接待費用安排等。新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數16萬元,決算數7.42萬元,預決算差異率-53.63%,差異主要原因是其中8.80萬元調整至“其他交通費用”用于支付漢蘭達租賃款項,同時,落實節能減排,規范公務用車管理,有效減少公務用車運行維護費用。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無因公出國(境)費用安排;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年無公務用車購置費;公務用車運行費預算數16萬元,決算數7.42萬元,預決算差異率-53.63%,差異主要原因是其中8.80萬元調整至“其他交通費用”用于支付漢蘭達租賃款項,同時,落實節能減排,規范公務用車管理,有效減少公務用車運行維護費用;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因是本年度無公務接待費用安排。

五、機關運行經費支出情況

新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子第二中學日常公用經費533.2萬元,比上年減少191萬元,降低26.37%,主要原因是有部分2018年的日常公用經費未結賬。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額103.28萬元,其中:政府采購貨物支出103.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛3輛,價值48.72萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是:日常工作用轎車1輛、小型載客汽車1輛、其他公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:克拉瑪依市獨山子第二中學根據自身職能及預算目標對項目進行專項管理,成立專項小組,制定專項管理細則對預算支出情況進行監督,同時建立了嚴密的日常檢查監督管理體系,對項目執行情況進行嚴格考核,確保項目的推進和問題的處理。

1、聘請外籍教師經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,聘請外籍教師經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是提高學校整體的英語教學水平,培養學生的口語表達能力;二是創設真實的學生英語學習環境,學習原汁原味的地道英語,提高學生語言交際水平,為學生以后的發展奠定堅實的基礎,爭做一名具有國際視野的復合型人才。發現的問題及原因:外籍教師人數少任務重。下一步改進措施: 再申請一名外籍教師,積極促成本校英語教師與外籍教師之間交流學習。

2、校際交流經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,校際交流經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為21.54萬元,執行數為21.54萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是促進人員互訪活動,互相交流互相學習、課堂教學觀摩、專題講座、課題研討、成果展示,提高學校整體教學水平及成果;二是豐富各學校之間的各類競賽活動交流,使學生在德、智、體、美、勞五個方面得到全面均衡的發展。發現的問題及原因:校際交流人員互訪和競賽活動有地域局限。下一步改進措施: 積極發展發達地區的高品質的友好學校,鼓勵老師多發展學生的各類競賽素質。

3、教師提升經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教師提升經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為10.92萬元,執行數為10.92萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是根據教育部新高考改革要求,按照上級部門要求,適時安排新課改、新高考教師參加培訓,利用暑假進行業務培訓,更好的迎接新高考到來;二是能更好的適應新高考改革,早規劃、早部署,順利啟動我校新高考改革。發現的問題及原因:只有在暑假教師才能全身心的投入到自我提高中去,限制了該項經費的使用時間段。下一步改進措施: 為保障每次培訓的效果,盡量多的安排培訓回來的交流會及心得分享。

4、貧困生助學金經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,貧困生助學金經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為10.07萬元,執行數為10.07萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是按照自治區的統一部署,克拉瑪依市實施高中階段家庭經濟困難學生免學雜費政策是市委、市人民政府推進教育公平的又一重大教育民生工程;二是采取多種形式廣泛宣傳這一惠民工程,讓每位學生和家長知曉政策內容,使更多學生能享受到這一惠民政策。發現的問題及原因:審核過程比較長致使助學金的發放比較慢。下一步改進措施: 學校指派專人每學期定期關注督促該項工作的進展。

5、江漢教育集團經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,江漢教育集團經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為325.63萬元,執行數為325.63萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是滿足獨山子第二中學辦自治區示范性高中的愿景目標,引進骨干教師辦獨山子區卓越高中教育,辦獨山子人民家門口優質高中教育;二是促進本校教師近距離向先進地區教師學習交流。發現的問題及原因:引進的江漢教師流動性較強。下一步改進措施: 積極與江漢教育集團聯系盡量保持更換教師頻率不要過于頻繁。

6、校園醫療保障經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,校園醫療保障經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為36.61萬元,執行數為36.6萬元,完成預算的99.97%。主要產出和效果:一是滿足學生應急醫療需求,關注學生身心健康;二是完成學生每年體檢。發現的問題及原因:醫院辦理結算不及時。下一步改進措施: 加強監督管理督促醫院及時結賬。

7、教育資源網開通經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教育資源網開通經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為3.2萬元,執行數為3.2萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是提高學校整體教學水平,提高資源共享率,拓寬學生閱歷;二是充分利用網絡資源,給與教師更多的發展空間,同時與全國各地水平保持一致。發現的問題及原因:過于依賴學科網上的資源。下一步改進措施: 鼓勵教師利用學科網上傳自己的課件和微課等,并形成考評機制。

8、二中新建教學樓項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,二中新建教學樓項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為294萬元,執行數為294萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是改善校園設施,加強學校整體規劃;二是為學生提供更好的學習環境。發現的問題及原因:預算指標下達不及時。下一步改進措施: 及時督促預算指標下達情況,加強對該項目的管理與監督,健全監管體制。

9、免費教材經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,免費教材經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為39.04萬元,執行數為39.04萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是為了進一步貫徹落實自治區黨委第九次黨代會精神,大力實施黨的教育惠民政策,讓新疆經濟社會發展成果惠及各族群眾,不斷提高群眾的獲得感和幸福感;二是根據《克拉瑪依市普通高中階段免費教育實施方案》,結合我校的實際情況,讓更多學生輕松上學,免除后顧之憂。發現的問題及原因:年級核定教材款不及時。下一步改進措施: 加強對該項目的管理與監督,健全監管體制,督促本項目的實施及結算。

10、公房維修經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,公房維修經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為37.12萬元,執行數為37.12萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是改善校園設施,為學生提供良好的學習環境;二是加強學校安全。發現的問題及原因:預算指標下達不及時。下一步改進措施: 及時督促預算指標下達情況,加強對該項目的管理與監督,健全監管體制。

11、田徑場主席臺及看臺改造項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,田徑場主席臺及看臺改造項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為37.73萬元,執行數為37.73萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是改善校園設施,加強學校整體規劃;二是為學生提供更好地體育設施建。發現的問題及原因:預算指標下達不及時。下一步改進措施: 及時督促預算指標下達情況,加強對該項目的管理與監督,健全監管體制。

12、政府集中采購經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政府集中采購經費項目績效自評得分為95.0分。項目全年預算數為102.51萬元,執行數為102.51萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是改善教師辦公設備;二是為學生提供更好地教學設施。發現的問題及原因:與供貨商銜接不及時,造成結賬滯后。下一步改進措施: 加強監督管理督促供貨商及時結賬。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205(類)02(款)04(項)指:高中教育。205(類)09(款)03(項)指:城市中小學校舍建設。205(類)09(款)04(項)指:城市中小學教學設施。208(類)05(款)05(項)指:機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)05(款)06(項)指:機關事業單位職業年金繳費支出。

其他有關說明內容:本年度本單位無其他有關說明內容。

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


 



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